現將《河南省財政廳關于印發〈河南省省直機關差旅費管理辦法〉的通知》印發你們，請認真組織學習。結合我廳實際，提出補充要求如下，請一并遵照執行。

一、廳機關工作人員因公出差，應填寫《河南省商務廳機關工作人員出差審批單》，經處室負責人審簽后，報業務分管廳領導審批。
二、廳機關工作人員因公出差報銷時，除隨附相關票據外還應提交出差審批單和會議通知。財務人員按照經批準的出差人數和天數核定出差報銷費用。
三、超出文件規定標準的差旅費支出部分由個人負擔。
四、廳機關工作人員出差發生的住宿費和機票支出應按照規定使用公務卡結算。伙食補助費、公雜費原則上轉入工作人員個人借記卡或單位工資代發戶。
五、廳機關工作人員外出參加由舉辦單位統一安排食宿的會議和培訓，會議期間不再報銷伙食與公雜費，但可按照規定的補助標準報銷往返路途自然天數的伙食、公雜補助費。
六、廳屬各事業單位參照本辦法執行。
七、本通知自文件下發之日起執行。原《關于轉發〈河南省省直機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（2013豫商規財19號）同時廢止。